货款催收函的范文可以根据具体情况调整，但应包含以下关键要素：

催收主体：

明确指出发出催收函的公司或个人。

被催收人：

明确欠款的公司或个人。

欠款事实：

详细说明欠款的起始日期、金额、合同条款等。

催收要求：

明确要求对方在特定期限内支付欠款，并说明逾期未付款的后果。

联系方式：

提供联系方式以便对方回复或联系。

法律声明：

表明如果对方不按时支付，将采取法律手段追讨欠款。

结尾：

礼貌地请求对方回复，并注明发函日期和发函人的姓名或公司名称。

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货款催收函

尊敬的[被催收人姓名或公司名称]：

我是[您的公司名称]的[您的职位]，[您的姓名]。特此致函与您沟通有关货款的事宜。

根据我司记录显示，截至目前，您尚未结清所欠款项，金额为[具体金额]元，款项逾期时间为[具体逾期天数]日。尽管我司已经多次致电/发送催收短信/函件，但未能与您取得联系或获得回复。

我司与您的交易始于[合同签订日期]，根据合同约定，您应在收到货物后的[具体天数]天内结清货款。然而，根据我们的记录，您未按时支付货款，这已经严重影响到我们的资金周转和正常经营。

我们非常理解因各种原因导致您未及时结清款项的情况，但希望您能尽快与我司财务部联系，并给予一个满意的解决方案。我们期待与您进行友好的沟通，共同找到一个有效解决方案来解决此次欠款问题。

为了避免进一步的法律纠纷和损失，我司强烈建议您尽快处理此事，否则我们将不得不采取法律手段追索欠款，同时也会影响到您的信用记录。

请在收到此函后的[具体天数]个工作日内与我司财务部联系，以便我们共同商讨解决方案。感谢您对此事的关注与配合。

此致

敬礼!

[您的公司名称]

[您的职位]

[您的姓名]

[联系电话]

[电子邮箱]

[日期]

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请根据实际情况调整上述模板中的内容，确保所有信息的准确无误。在发送催收函之前，建议再次检查合同条款和相关法律法规，以确保函件的内容符合法律要求。